В 2021 году Carlsberg Group, одна из ведущих пивоваренных компаний в мире, совместно с консалтинговой компанией Advanced успешно запустила решение для прогнозирования и анализа затрат на сырьё и упаковочные материалы на базе всемирно известной облачной платформы для интегрированного планирования Anaplan. Главная цель проекта – выстроить единый интегрированный процесс квартального и годового планирования затрат на закупаемые материалы. С помощью Anaplan сокращается время на процесс планирования, повышается уровень детализации данных, увеличивается качество и скорость принятия управленческих решений.
Цифровая трансформация бизнеса и интеграция функций является важным направлением развития, которое стало еще актуальнее в условиях пандемии COVID-19 и непрерывно изменяющихся рыночных предпосылок. Одной из важнейших инициатив, помогающих компании эффективно планировать в условиях New Normal, стал проект по автоматизации процесса планирования материальной себестоимости.
«Проект был направлен на создание регионального автоматизированного инструмента по расчету материальной себестоимости, создание единого хранилища данных по пяти странам и автоматизированного факторного анализа. Также были настроены модели расчета прогнозных закупочных цен по ключевым категориям и автоматизирован ряд вспомогательных отчетов. Проект позволил сократить продолжительность процесса и минимизировать вероятность ошибок. На текущий момент руководство региональных финансов признало проект успешным, активно обсуждаются направления дальнейшего развития модели»
Анатолий Музалёв, руководитель группы контроллинга по направлению «Закупки» региона Центральная и Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group).
В ходе проекта было создано кастомизированное решение с учётом особенностей бизнеса Carlsberg. Реализован функционал прогноза цен для ключевых категорий ТМЦ, настроен модуль управления предпосылками и расчёта прямой себестоимости, автоматизирован процесс финансового закрытия месяца. Это позволило значительно повысить точность и надёжность прогнозов, сократить время на их создание, сделать процесс прозрачным для всех участников, визуализировать ключевые драйверы изменений материальной себестоимости и выявить дополнительные возможности для оптимизации.
Обеспеченная отсутствием программирования гибкость платформы и agile-подход к ведению проекта позволили реализовать его за 5 месяцев. В марте 2021 года была проведена первая установочная встреча, а уже в августе команда Carlsberg перешла на планирование материальной себестоимости в Anaplan. В сентябре того же года впервые автоматически был сформирован годовой бюджет. Традиционные решения позволяют реализовывать подобные задачи в срок до 12 месяцев и больше.
По словам Анастасии Пылёвой, руководителя проекта внедрения Anaplan в команде Advanced, успешная реализация проекта во многом обусловлена подходом создания решения совместно с командой бизнес-экспертов заказчика, вовлечённых в проект с самого начала, что позволило сформулировать актуальные требования к функционалу, создать удобный для пользователей интерфейс и упростить переход на новый инструмент.
Благодаря возможностям платформы Anaplan хранить данные для расчетов в максимальной детализации, на их основе в системе реализован блок по автоматическому расчету детального Факторного анализа по всем целевым показателям. Данные Факторного анализа используются для принятия управленческих решений и подготовки различной отчетности, в том числе Ad-Hoc****, как на персональных информационных панелях прямо в рабочем пространстве Anaplan, называемых dashboards, так и в виде выгрузок в различных форматах: Excel, PDF, CSV, TXT.
«Проект, который мы реализовали совместно с компанией Advanced, не случайно назван «Компас». У «Балтики» широкий ассортимент, 8 производственных площадок в России, а затраты на сырьё и упаковочные материалы – важный аспект нашего бизнеса. Уровень неопределённости, вызванной внешними экономическими факторами, в этой области велик, и для принятия эффективных решений по управлению прибыльностью компании нам был нужен одновременно гибкий и надёжный инструмент по прогнозированию и анализу затрат на сырьё и упаковку. При этом мы заинтересованы в использовании общей модели для пяти стран кластера Восточная Европа (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Азербайджан), что значительно упрощает работу региональных команд, отвечающих за финансы и закупки. Учитывая наш предыдущий позитивный опыт разработки модели расчета сводного P&L в Anaplan, мы были уверены, что второй проект в партнёрстве с Advanced также будет реализован успешно. В итоге проектная команда сработала отлично, мы получили новую модель в срок, и я уверена, что на базе этой модели мы сможем продолжить оптимизацию процессов финансовой поддержки в странах нашего присутствия»
Елизавета Палицына, директор по контроллингу операционной функции региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика» (часть Carlsberg Group).
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — один из крупнейших производителей товаров повседневного спроса в России. Портфель компании включает 55 пивных национальных и региональных брендов и 5 непивных брендов, таких как «Балтика», Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664 Blanc, Garage, «Арсенальное», энергетический напиток Flash Up и квас «Хлебный край». Компания управляет 8 заводами в России. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и Восточная Европа, к которому также относится еще 15 стран. ООО «Пивоваренная компания “Балтика”» — ведущий экспортер российского пива. «Балтика» поставляет продукцию в 79 стран мира, в 34 из которых является единственным российским экспортером пива. Благодаря качеству мирового уровня бренды компании удостоены более 700 российских и международных наград на профессиональных и потребительских конкурсах.
Об Anaplan. Платформа интегрированного планирования Anaplan – одно из самых передовых решений для автоматизации различных процессов планирования бизнеса: S&OP, Финансовое планирование, Продажи и Управление персоналом. Входит в список 100 лучших облачных компаний в мире по версии Forbes Cloud 100. Платформа Anaplan стоит на вооружении в 200 из 1000 крупнейших компаний мира.
Об Advanced. Консалтинговая компания Advanced развивает собственные и партнёрские технологии и сервисы для трансформации планирования: от настройки и автоматизации различных процессов планирования до прогнозирования и оптимизации с помощью алгоритмов Машинного обучения.
Advanced — крупнейший партнер Anaplan в России, СНГ и Восточной Европе, первый партнёр Anaplan в России и один из первых партнёров в мире.
Среди клиентов Advanced в России и еще в 35 странах мира есть как транснациональные корпорации, такие как Unilever, Carlsberg Group, Danone, Mars, Holcim, Nike Россия, Kimberly Clark, так и российские компании, среди которых Балтика, Утконос, Яндекс.Маркет, Невада Групп, БИОКАД, УРАЛХИМ, ROUST, Медси, Greenfields и многие другие.
