Балтика: от миграции на новую платформу к новой модели управления финансовым планированием

«Балтика» — один из крупнейших производителей пивоваренной отрасли в стране. Компания управляет 8 заводами, 2 солодовнями и реализует собственную агропрограмму.

В 2024 году компания приняла решение о переходе на локальную платформу для интегрированного бизнес-планирования, способную обеспечить гибкость и безопасность процессов, а также независимость от зарубежных вендоров.

Реализацию проекта «Балтика» доверила команде Advanced. Перед консультантами стояла задача в сжатые сроки перенести ключевые функции на новую платформу и одновременно переосмыслить процессы финансового планирования, выстроив их с потенциалом для дальнейшего развития бизнеса.

Проект трансформации процессов финансового планирования на базе платформы Optimacros был реализован объединенной командой «Балтики» и Advanced.

Быстрый перенос критически важных моделей

• За три месяца командой была перенесена на новую платформу модель планирования выручки, расчета себестоимости и других затрат;
• спроектирована новая архитектура решения и определен перечень дополнительного функционала, необходимого для бизнеса. Очередной цикл планирования «Балтика» реализовала в Optimacros уже в конце 2024 года.

Развитие новой архитектуры и функциональности

• Реализована модель факторного анализа;
• создан механизм автоматических выгрузок с запуском более 500 сценариев анализа;
• разработан инструмент оперативного прогнозирования коммерческого результата на горизонте 13 недель;
• создан Data Hub — единый центр сбора, управления и обмена данными с корпоративными системами.

• Сегодня на платформе одновременно работают более 50 пользователей, которые формируют бюджеты восьми заводов и прогнозы реализации продукции среди 1500 клиентов.
• Финансовые, производственные и коммерческие показатели связаны общей логикой. Решения принимаются на основе консолидированных и проверенных данных.
• Сократилось время обработки информации, подготовки прогнозов и бюджетов. Факторный анализ по более 300+ ключам выполняется в 10 раз быстрее и занимает 30 секунд.
• Новая архитектура стала фундаментом сквозного планирования. Система масштабируется вместе с бизнесом и поддерживается внутренним Центром компетенций.