От импортозамещения к трансформации процессов FP&A: «АБ ИнБев Эфес» использует платформу Optimacros для эффективного финансового планирования

«АБ ИнБев Эфес» — крупнейшая пивоваренная компания – лидер в России, которая располагает 11 заводами и 3 солодовенными комплексами. Бренд-портфель «АБ ИнБев Эфес» состоит из 50 широко известных брендов, среди которых пивные: Velkopopovický Kozel, Efes Pilsener, Essa, Red Finch, «Старый Мельник из Бочонка», «Белый Медведь» и другие, а также коллекция сидров Bon Season, лимонады «Натахтари», энергетические напитки VOLT Energy и холодные чаи Zeno.. Компания управляет более 300 SKU, использует более 500 наименований сырья и упаковки, обслуживает 50 складов и 800 транспортных зон.

«АБ ИнБев Эфес» всегда придерживается принципов инновационности, технологичности и эффективности решений в рамках своей работы. Переход на новую платформу стал ответом на необходимость усовершенствования процессов финансового планирования по приоритетным направлениям компании.

До 2022 года все ключевые функции FP&A в «АБ ИнБев Эфес» работали в Anaplan, поддержка осуществлялась глобальной командой. В 2023 году возникла потребность в оперативной миграции на российское low-code решение с возможностью локального хранения данных и интеграции с другими решениями — выбор пал на Optimacros. Проект проверки концепции по складским затратам подтвердил соответствие платформы требованиям бизнеса.

Главной целью проекта стало максимально бережно и бесшовно перенести критически важные функции на новую платформу, не нарушив работу финансового подразделения и обеспечив непрерывность бизнеса.

Проект стартовал в марте 2024. Уже к началу цикла планирования в июле был завершен перенос ключевого функционала с последующим масштабированием и доработкой новых моделей в сентябре.

• В сжатые сроки был сформирован единый контур FP&A на новой платформе Optimacros: перенесены все 14 моделей финансового планирования по направлениям производство, логистика, закупки, персонал;
• Миграция проходила поэтапно: аудит моделей, пилот, масштабирование. Специальное приложение А2О, разработанное Advanced, позволило автоматизировать перенос структуры моделей из Anaplan в Optimacros и частично адаптировать формулы, что существенно ускорило процесс. Далее модели дорабатывались консультантами (485 дешбордов, тестирование, Fit-Gap). 5 команд работали в параллели, запуская модели на работающем процессе;
• Налажена интеграция с системами-источниками данных;
• Разработан Data Hub, который является единым источником данных для всех подразделений, вовлеченных в процессы финансового планирования;
• Разработана новая модель планирования транспортных затрат с высокой, ранее недоступной детализацией;
• Более 100 пользователей осуществляют совместную работу над расчетом прогноза, бюджета и план-факт анализа затрат на производство и логистику, а также затрат на персонал;
• Создан Центр компетенций, благодаря которому компания теперь самостоятельно поддерживает и развивает решение.

• Интеграция центрального офиса и 11 площадок на базе платформы повысила эффективность процессов FP&A;
• Сократилось время на подготовку отчетности;
• Deep Dive анализ позволяет выявлять скрытые тренды и взаимосвязи, быстро реагировать на отклонения от планов;
• Транспортная модель стала более детализированной: факторный анализ ведется по 12 драйверам с учетом 300 транспортных зон, что позволяет бизнесу анализировать данные на более глубоком уровне и принимать обоснованные управленческие решения;
• Сроки формирования транспортного плана сократились с 1 недели до 2 дней.