Балтика, часть Carlsberg Group

КЛИЕНТ
Балтика
СЕКТОР
FMCG
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ
Закупки
ПЛАТФОРМЫ
Anaplan
Балтика, часть Carlsberg Group

«Проект, который мы реализовали совместно с компанией Advanced, не случайно назван «Компас». У «Балтики» широкий ассортимент, 8 производственных площадок в России, а затраты на сырьё и упаковочные материалы – важный аспект нашего бизнеса. Уровень неопределённости, вызванной внешними экономическими факторами, в этой области велик, и для принятия эффективных решений по управлению прибыльностью компании нам был нужен гибкий и, одновременно, надёжный инструмент по прогнозированию и анализу затрат на сырьё и упаковку. При этом мы заинтересованы в использовании общей модели для пяти стран кластера «Восточная Европа» (Россия, Украина, Казахстан, Беларусь, Азербайджан), что значительно упрощает работу региональных команд, отвечающих за финансы и закупки. Учитывая наш предыдущий позитивный опыт разработки модели расчета сводного P&L в Anaplan, мы были уверены, что второй проект в партнёрстве с Advanced также будет реализован успешно. В итоге проектная команда сработала отлично, мы получили новую модель в срок, и я уверена, что на базе этой модели мы сможем продолжить оптимизацию процессов финансовой поддержки в странах нашего присутствия»

Елизавета Палицына, директор по контроллингу операционной функции региона Восточная Европа пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group
01
Предпосылки
Carlsberg Group – одна из ведущих мировых пивоваренных компаний, поставляющая продукцию под своими брендами более чем в 100 стран мира. ... Читать дальше

Carlsberg Group – одна из ведущих мировых пивоваренных компаний, поставляющая продукцию под своими брендами более чем в 100 стран мира. «Балтика» — важная часть Carlsberg Group и ее бизнеса в регионе Центральная и Восточная Европа, ведущая пивоваренная компания России и крупнейший экспортер российского пива. Высокий уровень изменчивости и влияния внешних факторов на стоимость сырья и упаковочных материалов, составляющих значимую долю в себестоимости продукции, требовал надёжного, оперативного и гибкого IT-решения для прогнозирования и анализа затрат на материалы с целью принятия эффективных решений по управлению прибыльностью компании.

02
Решение
Автоматизация процесса прогнозирования и анализа затрат на материалы с учётом особенностей бизнеса Carlsberg была реализована за пять месяцев на базе ... Читать дальше

Автоматизация процесса прогнозирования и анализа затрат на материалы с учётом особенностей бизнеса Carlsberg была реализована за пять месяцев на базе облачной платформы интегрированного планирования Anaplan:

  • Создан инструмент по расчету материальной себестоимости в режиме реального времени для пяти стран кластера Восточная Европа, учитывающий особенности каждой страны;
  • Организовано единое хранилище данных для пяти стран кластера;
  • Реализован функционал расчёта факторного анализа по всем целевым показателям;
  • Настроены модели расчета прогнозных закупочных цен по ключевым категориям;
  • Настроен модуль управления предпосылками и расчёта прямой себестоимости;
  • Автоматизирован процесс финансового закрытия месяца;
  • Автоматизирована подготовка ряда отчётов в рамках целевого процесса.
03
Ценность для бизнеса
Выстроен единый для пяти стран кластера интегрированный процесс квартального и годового планирования затрат на закупаемые материалы; Сокращено время на планирование ... Читать дальше
  • Выстроен единый для пяти стран кластера интегрированный процесс квартального и годового планирования затрат на закупаемые материалы;
  • Сокращено время на планирование затрат на закупаемые материалы;
  • Процесс стал прозрачным для всех участников;
  • Значительно повышена точность и надёжность прогнозов;
  • Минимизирована вероятность ошибок;
  • Визуализированы ключевые драйверы изменений материальной себестоимости;
  • Выявлены дополнительные возможности для оптимизации;
  • Значительно упростилась работа региональных команд, отвечающих за финансы и закупки.